Salarissen (ambtelijke org.) | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -3.861.000 | -4.546.720 | -5.154.022 | -607.302 | |
Baten | 76.000 | 142.950 | 260.534 | 117.584 | |
Saldo van baten en lasten | -3.785.000 | -4.403.770 | -4.893.489 | -489.719 |
Product | Afwijking |
---|---|
Salarissen (ambtelijke org.) | -489.719 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Een deel van de kosten overhead wordt doorberekend naar andere taakvelden/producten via een opslag op het uurtarief. Er wordt echter maar beperkt tijd geschreven. Werkelijke tijdsregistratie vindt alleen plaats bij de onderdelen grexen (grondbedrijf), investeringen, afvalinzameling, rioolbeheer en enkele subsidieregelingen waarbij deze uren ook subsidiabel zijn. Er zijn in 2021 veel minder uren aan deze onderdelen toegeschreven dan begroot. |