Overzicht baten en lasten

Het betreft hier de intensieve jeugdhulp, bijvoorbeeld jeugdhulp met verblijf en jeugdbescherming en –reclassering. Dit product kenmerkt zich door de nodige fluctuaties: het betreft soms kleine aantallen, maar waarbij de kostprijs van één traject wel hoog ligt. De onvoorspelbaarheid van het uiteindelijke aantal trajecten maakt dat de realisatie – ondanks meerdere bijstellingen in de loop van 2021 – toch nog afwijkt van prognose zoals die bij de herfstnota luidt. De grootste afwijking wordt veroorzaakt door een toename in uitgaven voor jeugdbescherming en –reclassering. Het aantal indicaties is met 4 gestegen (van 90 naar 94) en dat draagt gedeeltelijk bij aan de stijging. Daarnaast leiden fluctuaties in trajectduur tot een afwijking ten opzichte van de begroting.