Openbare gezondheidszorg | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -420.000 | -655.991 | -802.991 | -147.000 | |
Baten | 1.000 | 1.000 | 87.723 | 86.723 | |
Saldo van baten en lasten | -419.000 | -654.991 | -715.268 | -60.277 | |
Product | Afwijking |
|---|---|
Openbare gezondheidszorg | 52.563 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
In de begroting is rekening gehouden met een hogere bijdrage aan centrumgemeente Nijmegen voor Veilig Thuis. Verwacht werd dat het aantal meldingen met 10% zou stijgen ten opzichte van 2020. De kostenstijging voor de toenemende meldingen bij Veilig Thuis is echter landelijk gecompenseerd met een structurele extra bijdrage aan de centrumgemeenten. Nijmegen als centrumgemeente heeft daardoor de kostenstijging niet hoeven door te belasten aan de regiogemeenten, met een voordelig resultaat als gevolg. | |
Openbare gezondheidszorg | 67.713 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Leefstijlinterventie | |
Openbare gezondheidszorg | -180.553 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
De afwijking wordt in hoofdzaak veroorzaakt door uitgaven die te relateren zijn aan de coronavirus. Binnen het product openbare gezondheidszorg is namelijk het budget "uitgaven Coronavirus" ondergebracht. Bij de Herfstnota 2021 is het budget geraamd tot ongeveer € 330.000. Uiteindelijk zijn in 2021 voor € 428.709 aan kosten op dit budget verantwoord. |