Jaarrekening

Overzicht baten en lasten

Overhead (O.R.)

Begroting

Begroting

Werkelijk

Afwijking

voor wijziging

na wijziging

saldo

in € (+=voordeel/-=nadeel)

Lasten

-215.000

-225.750

-189.598

36.152

Baten

Saldo van baten en lasten

-215.000

-225.750

-189.598

36.152

Product

Afwijking

Overhead (O.R.)

36.152

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product

Uitbesteding meerjarig onderhoudsplannen:
Dit budget is bedoeld om de beheerplannen integraal op elkaar af te stemmen. Voor het beheer van de openbare ruimte wordt nu nog gebruik gemaakt van een twaalftal applicaties. In de digitaliseringsopgave en het Digitaal Ontwikkel Programma wordt ingezet op integraal (samen)werken met als doel om de date integraal beschikbaar te hebben. Er is gekozen voor de aanschaf van een integrale applicatie voor het beheer van de openbare ruimte. De implementatie loopt echter over de jaargrens heen. Vandaar dat wordt voorgesteld om het budget (€ 18.000) bij de resultaatbestemming te storten in de reserve budgetoverheveling zodoende dat het budget beschikbaar blijft voor 2022.  

Wettelijke verplichting NEN-keuringen:
Het handboek NEN 3140 is in de maak. Er hebben in 2021 nog geen NEN-keuringen plaats gevonden. Vandaar dat dit budget niet is aangewend en vrij valt.

Deze pagina is gebouwd op 07/14/2022 17:13:38 met de export van 07/14/2022 16:59:58