Taakvelden (x € 1.000) | Rekening | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+=voordeel/-=nadeel | Primitieve begroting 2021 | Begroting na wijzigingen 2021 | Gerealiseerd 2021 | |||||
0.1 | Bestuur | Lasten | -1.738 | -1.873 | -1.624 | |||
Baten | ||||||||
Saldo | -1.738 | -1.873 | -1.624 | |||||
0.2 | Burgerzaken | Lasten | -936 | -936 | -821 | |||
Baten | 626 | 580 | 372 | |||||
Saldo | -310 | -356 | -449 | |||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | Lasten | -463 | -975 | -514 | |||
Baten | 378 | 714 | 777 | |||||
Saldo | -85 | -261 | 263 | |||||
0.4 | OVERHEAD, Ondersteuning organisatie | Lasten | -7.177 | -8.412 | -8.919 | |||
Baten | 592 | 656 | 756 | |||||
Saldo | -6.585 | -7.756 | -8.163 | |||||
0.5 | Treasury | Lasten | -71 | -91 | -155 | |||
Baten | 241 | 197 | 167 | |||||
Saldo | 170 | 106 | 12 | |||||
0.61 | OZB woningen; eigenaren lasten | Lasten | -180 | -195 | -209 | |||
Baten | 4.591 | 4.624 | 4.637 | |||||
Saldo | 4.411 | 4.429 | 4.428 | |||||
0.62 | OZB niet-woningen; eigenaren lasten | Lasten | -116 | -179 | -141 | |||
Baten | 3.031 | 3.173 | 3.206 | |||||
Saldo | 2.915 | 2.995 | 3.065 | |||||
0.64 | Belastingen Overig; Diversen | Lasten | -2.102 | -2.274 | -2.409 | |||
Baten | 2.790 | 3.018 | 3.147 | |||||
Saldo | 688 | 744 | 738 | |||||
0.7 | Algemene uitkering en ov.uitk.gem.fonds | Lasten | ||||||
Baten | 36.355 | 38.972 | 39.332 | |||||
Saldo | 36.355 | 38.972 | 39.332 | |||||
0.8 | Ov.baten en lasten; Onvoorzien | Lasten | -75 | -75 | -49 | |||
Baten | 20 | 20 | 36 | |||||
Saldo | -55 | -55 | -13 | |||||
0.90 | Vennootschapsbelasting (VPB) | Lasten | -10 | -9 | ||||
Baten | ||||||||
Saldo | -10 | -9 | ||||||
0.91 | Mutaties reserves | Lasten | -1.519 | -1.555 | -1.919 | |||
Baten | 1.844 | 1.053 | ||||||
Saldo | -1.519 | 289 | -866 | |||||
0.92 | Resultaat v/d rekening van baten/lasten | Lasten | -681 | -1.249 | -3.423 | |||
Baten | ||||||||
Saldo | -681 | -1.249 | -3.423 | |||||
Resultaat v/d rekening baten en lasten | 33.566 | 35.974 | 33.290 | |||||
1.1 | Crisisbeheersing en Brandweer | Lasten | -1.514 | -1.467 | -1.459 | |||
Baten | 1 | 4 | ||||||
Saldo | -1.513 | -1.467 | -1.455 | |||||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | Lasten | -373 | -447 | -383 | |||
Baten | 30 | 97 | 81 | |||||
Saldo | -343 | -350 | -302 | |||||
Veiligheid | -1.856 | -1.817 | -1.757 | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | Lasten | -2.850 | -3.335 | -2.882 | |||
Baten | 72 | 72 | 78 | |||||
Saldo | -2.778 | -3.263 | -2.804 | |||||
Verkeer, vervoer en waterstaat | -2.778 | -3.263 | -2.804 | |||||
3.3 | Bedrijfsloket en -regelingen | Lasten | -223 | -218 | -189 | |||
Baten | 52 | 52 | 105 | |||||
Saldo | -171 | -166 | -84 | |||||
3.4 | Economische promotie; toerisme | Lasten | -90 | -90 | -87 | |||
Baten | 236 | 481 | 397 | |||||
Saldo | 146 | 391 | 310 | |||||
Economie | -25 | 224 | 226 | |||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | Lasten | -590 | -595 | -629 | |||
Baten | 73 | 63 | 133 | |||||
Saldo | -517 | -532 | -496 | |||||
4.3 | Onderwijsb./leerlingen;peuterspeelzalen | Lasten | -1.177 | -1.210 | -1.139 | |||
Baten | 296 | 311 | 307 | |||||
Saldo | -881 | -899 | -831 | |||||
Onderwijs | -1.398 | -1.431 | -1.327 | |||||
5.1 | Sportbeleid en activering | Lasten | -235 | -284 | -218 | |||
Baten | 151 | 151 | ||||||
Saldo | -235 | -133 | -67 | |||||
5.2 | Sportaccommodaties | Lasten | -1.156 | -1.284 | -1.415 | |||
Baten | 261 | 261 | 358 | |||||
Saldo | -895 | -1.023 | -1.057 | |||||
5.3 | Cultuurpresentatie,-productie,-particip. | Lasten | -180 | -179 | -194 | |||
Baten | 1 | 1 | ||||||
Saldo | -179 | -178 | -194 | |||||
5.4 | Musea | Lasten | -18 | -31 | -32 | |||
Baten | 7 | |||||||
Saldo | -18 | -31 | -25 | |||||
5.5 | Cultureel erfgoed | Lasten | -164 | -123 | -93 | |||
Baten | 26 | |||||||
Saldo | -164 | -123 | -66 | |||||
5.6 | Media | Lasten | -531 | -506 | -499 | |||
Baten | ||||||||
Saldo | -531 | -506 | -499 | |||||
5.7 | Openbaar groen/recreatie; overigen | Lasten | -2.327 | -2.699 | -2.234 | |||
Baten | 19 | 19 | 5 | |||||
Saldo | -2.308 | -2.680 | -2.229 | |||||
Sport, cultuur en recreatie | -4.330 | -4.674 | -4.139 | |||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | Lasten | -3.927 | -3.829 | -3.739 | |||
Baten | 398 | 398 | 460 | |||||
Saldo | -3.529 | -3.431 | -3.279 | |||||
6.2 | Wijkteams | Lasten | -648 | -711 | -658 | |||
Baten | ||||||||
Saldo | -648 | -711 | -658 | |||||
6.3 | Inkomensregelingen; Bijstand | Lasten | -6.906 | -8.640 | -7.858 | |||
Baten | 5.913 | 7.665 | 7.006 | |||||
Saldo | -993 | -975 | -852 | |||||
6.4 | Begeleide participatie; Soc.Werkvoorz. | Lasten | -6.220 | -6.650 | -6.797 | |||
Baten | ||||||||
Saldo | -6.220 | -6.650 | -6.797 | |||||
6.5 | Arbeidsparticipatieinstrumenten gericht | Lasten | -1.149 | -1.217 | -1.222 | |||
Baten | ||||||||
Saldo | -1.149 | -1.217 | -1.222 | |||||
6.6 | Maatwerk-voorzieningen (WMO) | Lasten | -1.239 | -1.363 | -1.393 | |||
Baten | 5 | |||||||
Saldo | -1.239 | -1.363 | -1.388 | |||||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+; BB uren | Lasten | -328 | -328 | -314 | |||
Baten | ||||||||
Saldo | -328 | -328 | -314 | |||||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18-; Indiv.voorz | Lasten | -4.137 | -5.341 | -5.185 | |||
Baten | ||||||||
Saldo | -4.137 | -5.341 | -5.185 | |||||
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+; opvang/beschermd | Lasten | -140 | -123 | -169 | |||
Baten | 60 | 150 | 247 | |||||
Saldo | -80 | 27 | 78 | |||||
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | Lasten | -2.988 | -3.283 | -3.384 | |||
Baten | ||||||||
Saldo | -2.988 | -3.283 | -3.384 | |||||
Sociaal domein | -21.311 | -23.273 | -23.003 | |||||
7.1 | Volksgezondheid; Jeugdgezondheidszorg | Lasten | -1.141 | -1.392 | -1.534 | |||
Baten | 1 | -35 | 88 | |||||
Saldo | -1.140 | -1.427 | -1.446 | |||||
7.2 | Riolering | Lasten | -2.250 | -1.737 | -1.966 | |||
Baten | 2.554 | 2.573 | 2.631 | |||||
Saldo | 304 | 836 | 666 | |||||
7.3 | Afval | Lasten | -2.431 | -2.368 | -2.267 | |||
Baten | 2.830 | 2.952 | 3.154 | |||||
Saldo | 399 | 584 | 886 | |||||
7.4 | Milieubeheer; overig milieu | Lasten | -843 | -1.160 | -942 | |||
Baten | 377 | 377 | 732 | |||||
Saldo | -466 | -783 | -209 | |||||
7.5 | Begraafplaatsen | Lasten | -63 | -64 | -56 | |||
Baten | 51 | 51 | 41 | |||||
Saldo | -12 | -13 | -15 | |||||
Volksgezondheid en Milieu | -915 | -804 | -119 | |||||
8.1 | Ruimtelijke Ordening | Lasten | -453 | -417 | -548 | |||
Baten | 138 | 48 | 275 | |||||
Saldo | -315 | -368 | -273 | |||||
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) | Lasten | -4.394 | -5.389 | -4.099 | |||
Baten | 4.293 | 5.329 | 4.073 | |||||
Saldo | -101 | -60 | -26 | |||||
8.3 | Wonen en bouwen | Lasten | -987 | -1.408 | -1.359 | |||
Baten | 450 | 900 | 1.291 | |||||
Saldo | -537 | -508 | -68 | |||||
VHROSV | -953 | -936 | -367 | |||||
Totaal taakvelden | Lasten | -66.730 | -75.713 | -75.138 | ||||
Baten | 66.730 | 75.713 | 75.138 | |||||
Saldo | 0 | 0 | 0 | |||||
