Overzicht personele lasten, formatie en bezetting | Formatie | Bezetting | Begroting | Loonkosten | Inhuur | Totaal | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
in € (+=baat,voordeel/-=last,nadeel) | |||||||
Bestuursorganen en griffie | |||||||
Raad | 21 | 21 | -317.000 | -328.870 | 0 | -328.870 | -11.870 |
Griffier | 2,78 | 1,89 | -282.000 | -140.844 | -119.435 | -260.279 | 21.721 |
Burgemeester en wethouders | 4,00 | 4,40 | -531.000 | -524.015 | 0 | -524.015 | 6.985 |
Subtotaal bestuursorganen en griffie | 6,78 | 6,29 | -1.130.000 | -993.729 | -119.435 | -1.113.164 | 16.836 |
Ambtelijke organisatie | |||||||
Directie | 1,00 | 1,00 | -146.000 | -142.438 | 0 | -142.438 | 3.562 |
Belastingen & Buitenruimte | 46,25 | 42,19 | -3.250.500 | -2.518.070 | -744.581 | -3.262.651 | -12.151 |
Beleid & Ontwikkeling | 31,75 | 30,08 | -3.266.803 | -2.459.757 | -782.803 | -3.242.560 | 24.243 |
Dienstverlening | 40,33 | 38,52 | -3.261.931 | -2.701.332 | -489.043 | -3.190.375 | 71.556 |
Informatie & Bedrijfsvoering | 38,16 | 31,39 | -3.110.977 | -2.458.996 | -480.261 | -2.939.257 | 171.720 |
Subtotaal ambtelijke organisatie | 157,49 | 143,18 | -13.036.211 | -10.280.593 | -2.496.688 | -12.777.281 | 258.930 |
Totaal gemeente | 164,27 | 149,47 | -14.166.211 | -11.274.322 | -2.616.123 | -13.890.445 | 275.766 |
Terugontvangsten salaris kosten | 66.950 | 184.053 | 0 | 184.053 | 117.103 | ||
Totaal gemeente | 392.869 | ||||||
Overige inhuur gemeentebreed | -549.515 | ||||||
Totale inhuur gemeente | -3.165.638 |
