Verkeersmaatregelen | Jaarrekening 2021

Verkeersmaatregelen		Begroting	Begroting	Werkelijk	Afwijking
		voor wijziging	na wijziging	saldo
in € (+=voordeel/-=nadeel)
Lasten		-344.000	-557.038	-408.257	148.781
Baten
Saldo van baten en lasten	-344.000		-557.038	-408.257	148.781

Product	Afwijking
Verkeersmaatregelen	54.856
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product
Specifieke uitkering stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021 (SPV): De uitvoering van deze regeling gaat, inclusief de cofinanciering, over 2 jaar. Deze cofinanciering komt uit diverse verkeersbudgetten. De restanten hiervan in 2020 zijn al via de reserve budgetoverheveling naar 2021 geboekt. De restanten in 2021 van deze budgetten wordt nu ook via de resultaatbestemming 2021 in de reserve budgetoverheveling gestort. In totaal bedraagt dit een voordelig verschil 2021 van € 54.856.
Verkeersmaatregelen	33.066
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product
Uitvoering stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021 (SPV): Het saldo 1 januari van bovengenoemde reserve SPV maatregelen (€ 159.038) is als budget opgevoerd in 2021. De werkelijke uitgaven bedragen € 125.972. Dit leidt tot een voordeel op dit product van € 33.066. De werkelijke uitgaven zijn ten laste van de reserve gebracht. Deze bijdrage uit de reserve is (conform het BBV) verantwoord op het product Mutaties reserves binnen het programma Overige eigen middelen.
Verkeersmaatregelen	60.859
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product
Overige voordelige verschillen bedragen gesaldeerd € 60.859. Hiervan bedraagt éen onderdeel een eenmalig budget voor 2021. Actualisatie verkeers- en vervoersbeleid: Voor 2021 is een eenmalig budget beschikbaar gesteld van € 18.000 voor een nieuw beleidsplan verkeer en vervoer. In 2022 wordt het mobiliteitsplan (GVVP/gemeentelijk verkeers- en vervoersplan) opgesteld. Het gaat niet langer om actualisatie van het bestaande plan, maar om een volledig nieuw mobiliteitsplan. Het budget wordt bij resultaatbestemming 2021 via storting in de reserve budgetoverheveling doorgeschoven naar 2022. De overige verschillen van € 42.859 vallen vrij.