Overzicht baten en lasten

In de ramingen zit ook het bedrag uit de reserve budgetoverheveling van € 357.000. Dit betreft het restant van het groenamendement van € 200.000 per jaar over de afgelopen 3 jaren (2018 t/m 2020).
De uitgaven 2021 van € 116.000 zijn ten laste van de reserve gebracht. Deze bijdrage is zowel geraamd als verantwoord bij het product Mutaties reserves binnen het programma 9 Overige eigen middelen.
Het restant van € 241.000 gaat via de reserve budgetoverheveling naar 2022 voor verdere uitvoering van groenwerkzaamheden. Dit zal globaal worden aangewend voor bestek groenomvormingen en planten € 60.000 en Participatieproject Poldervaart € 181.000. (Participatieproject met lange looptijd en reeds gedane toezeggingen uit 2020).

Voor 2021 is € 60.000 eenmalig beschikbaar gesteld voor de planvorming groen Vording. Het restantbedrag van € 45.385 wordt bij de resultaatbestemming gestort in de reserve budgetoverheveling en blijft zodoende beschikbaar voor 2022 e.v. In totaliteit is via de meerjarenbegroting 3x € 60.000 als incidenteel budget geraamd.

Voor de groenbestekken RAW/OMOP is jaarlijks budget beschikbaar. De werkzaamheden binnen het RAW zijn ieder jaar gelijk, wat zich vertaald in vaste uitgaven. Het resterende bedrag doorschuiven is eigenlijk noodzakelijk om een tekort eind 2022 te voorkomen.