Overhead | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Directie (+ algemeen) | 1.097.000 | 1.097.000 | 831.313 | -265.687 | |
Overhead (financiën) | -75.000 | -91.000 | -96.434 | -5.434 | |
Overhead (P&O) | -764.000 | -854.600 | -671.992 | 182.608 | |
Overhead (O.R.) | -215.000 | -225.750 | -189.598 | 36.152 | |
Overhead (overig) | -8.000 | -8.000 | -2.827 | 5.173 | |
Overhead (automatisering) | -1.742.000 | -2.070.000 | -2.051.133 | 18.867 | |
Overhead (gemeentehuis) | -518.000 | -532.300 | -498.422 | 33.878 | |
Overhead (gemeentewerf) | -132.000 | -145.000 | -152.559 | -7.559 | |
Overhead (representatie) | -53.000 | -53.000 | -34.349 | 18.651 | |
Overhead (voorlichting) | -258.000 | -322.471 | -223.779 | 98.692 | |
Overhead (rechtsdingen/jurid. bijstand) | -132.000 | -147.000 | -179.747 | -32.747 | |
Salarissen (ambtelijke org.) | -3.785.000 | -4.403.770 | -4.893.489 | -489.719 | |
Totaal programma | -6.585.000 | -7.755.891 | -8.163.016 | -407.125 | |
