Hieronder is globaal aangegeven of de afwijkingen van incidentele of structurele aard zijn. Het precieze karakter van de afwijkingen is niet altijd duidelijk aan te geven. Als uitgangspunt hanteren we de regel: als een afwijking niet expliciet als incidenteel is aan te merken, dan beschouwen we het als structureel.
De verschillen hieronder zijn op productniveau. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de toelichting bij de betreffende programma's.
Analyse van het rekeningresultaat 2021 in € (+=voordeel/-=nadeel)
Analyse van het rekeningresultaat 2021 | |||
|---|---|---|---|
in € (+=voordeel/-=nadeel) | Structureel | Incidenteel | Totaal |
Programma 1 Werk en inkomen | 132.000 | ||
Inkomensvoorzieningen | 29.000 | ||
Regeling Participatiewet | 167.000 | ||
Gemeentelijk minimabeleid | -64.000 | ||
Overige verschillen kleiner dan € 25.000 | 0 | ||
Programma 2 Jeugd | 72.000 | ||
Individuele voorzieningen Jeugd | 156.000 | ||
Individuele voorzieningen Jeugd intensief | -100.000 | ||
Jeugdgezondheidszorg | 40.000 | ||
Overige verschillen kleiner dan € 25.000 | -24.000 | ||
Programma 3 Maatschappelijke ondersteuning | 22.000 | ||
Maatwerkvoorz. (materieel) Wmo | -25.000 | ||
Maatwerkvoorz. (immaterieel) Wmo | -149.000 | ||
Aanpak Psych. kwetsb. en beschermd wonen | 32.000 | ||
Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd | 148.000 | ||
Organisatie toegang | 52.000 | ||
Openbare gezondheidszorg | -60.000 | ||
Overige verschillen kleiner dan € 25.000 | 42.000 | -18.000 | |
Programma 4 Welzijn en educatie | 503.000 | ||
Huisvesting onderwijs | 37.000 | ||
Lokaal onderwijsbeleid | 84.000 | ||
Sportaccommodaties | -27.000 | ||
Bevordering sportdeelname | 50.000 | ||
Openbaar groen/park/plantsoen | 34.000 | 321.000 | |
Overige verschillen kleiner dan € 25.000 | 6.000 | -2.000 | |
Programma 5 Omgeving | 2.019.000 | ||
Beheer en onderhoud wegen | 30.000 | -77.000 | |
Verkeersmaatregelen | 36.000 | 114.000 | |
Wegbermen en bermsloten | 89.000 | ||
Openbare verlichting | 262.000 | ||
Watergangen, afwateringen | 101.000 | ||
Afval | 310.000 | ||
Riolering | -170.000 | ||
Bedrijven,handhaving/externe veiligheid | 79.000 | ||
Maatrgelen milieubecherming | 42.000 | 91.000 | |
Bestemmingsplannen | 79.000 | 17.000 | |
Woningbouw vernieuwing | 46.000 | 25.000 | |
Monumenten | 50.000 | ||
Wabo lasten | 364.000 | ||
Vastgoedbeheer | 32.000 | ||
Diverse gronden | 38.000 | 447.000 | |
Overige verschillen kleiner dan € 25.000 | 16.000 | -2.000 | |
Programma 6 Openbare orde en veiligheid | 60.000 | ||
Veiligheidsbevorderende maatregelen | 38.000 | ||
Overige verschillen kleiner dan € 25.000 | 22.000 | ||
Programma 7 Bestuur en algemene ondersteuning | 128.000 | ||
Burgemeester en wethouders | -130.000 | 303.000 | |
Directie (+ algemeen) | -265.000 | ||
Overhead (P&O) | 124.000 | 58.000 | |
Overhead (O.R.) | 44.000 | ||
Overhead (automatisering) | -98.000 | 119.000 | |
Overhead (gemeentehuis) | 34.000 | ||
Overhead (voorlichting) | 34.000 | 65.000 | |
Overhead (rechtsdingen/jurid. bijstand) | -33.000 | ||
Leges burgerzaken | -82.000 | ||
Griffie / rekenkamer | 69.000 | ||
Salarissen (ambtelijke org.) | -644.000 | 157.000 | |
Algemene uitkering | 145.000 | 214.000 | |
Onvoorzien | 75.000 | ||
Lokale heffing/invordering | 41.000 | ||
Kapitaallasten | -58.000 | ||
Overige verschillen kleiner dan € 25.000 | 5.000 | -49.000 | |
Programma 8 Onroerende zaakbelasting | 46.000 | ||
OZB Gebruikers | 46.000 | ||
Programma 9 Overige eigen middelen | -808.000 | ||
Overige handel en ambacht | 27.000 | 58.000 | |
Energiebeheer | 57.000 | 304.000 | |
Bouwgrondexploitatie | 35.000 | ||
Geldleningen/uitzetting langer dan 1 jaar | -32.000 | ||
Toeristenbelasting | -80.000 | ||
Precariorechten | -29.000 | ||
Mutaties reserves | -1.155.000 | ||
Overige verschillen kleiner dan € 25.000 | 6.000 | 1.000 | |
Totaal afwijkingen | -189.000 | 2.363.000 | 2.174.000 |
Geraamd rekeningsaldo na wijzigingen | 1.248.899 | ||
Gerealiseerd resultaat | Structureel | Incidenteel | 3.422.899 |
Ramingen rekeningsaldo: | Structureel | Incidenteel | Totaal |
Begroting voor wijziging (pag.172 programmabegroting 2021-2024) | 2.954.086 | -2.273.000 | 681.086 |
1e bgw: Meerjaren(investerings)begroting | 0 | 0 | 0 |
2e bgw: Administratieve wijziging | 0 | 0 | 0 |
3e bgw: Bedrijfsvoering (binnen programma 7) | 0 | 0 | 0 |
4e bgw: Herfstnota 2020 Structurele effecten | 89.670 | 0 | 89.670 |
5e bgw: Perspectiefnota 2021 | -291.000 | 197.000 | -94.000 |
6e bgw: Resultaatbestemmingen 2020 | 0 | 0 | 0 |
7e bgw: De Linten | 0 | 0 | 0 |
8e bgw: Herfstnota 2021 | 405.796 | 166.347 | 572.143 |
9e bgw: Bedrijfsvoering (ná herfstnota) | 0 | 0 | 0 |
Geraamd rekeningsaldo na wijzigingen | 3.158.552 | -1.909.653 | 1.248.899 |
Totaal afwijkingen | -189.000 | 2.363.000 | 2.174.000 |
Werkelijk rekeningsaldo (inschatting incidenteel en structureel) | 2.969.552 | 453.347 | 3.422.899 |
Werkelijk rekeningsaldo (afgerond) | 2.970.000 | 453.000 | 3.423.000 |