Programma Maatschappelijke Ondersteuning:
De overschrijding aan de uitgavenzijde wordt voornamelijk (€ 147.000) veroorzaakt door het product Maatwerkvoorzieningen (Immaterieel) WMO. Dit betreft verplichte uitgaven.
Tegenover de overige overschrijdingen staan ook meer (veelal direct gerelateerde) inkomsten. Dit betreft het project ZonMW, Ambulantiseringsmiddelen GGZ, Eigen bijdrage WMO, Provinciale bijdrage COVID-19. Totaal een bedrag aan inkomsten van € 123.000.
Programma Bestuur en Algemene Ondersteuning:
De overschrijding wordt geheel veroorzaakt door de lagere doorbelastingen van kosten overhead via de urenregistraties. Het BBV schrijft voor dat deze doorbelastingen negatief aan de uitgavenzijde taakveld overhead wordt verantwoord en niet aan de inkomstenzijde. Omdat er veel minder uren zijn toegerekend naar de onderdelen investeringen, grondexploitatie, afvalinzameling en rioolbeheer, ontstaat er een "overschrijding" aan de uitgavenzijde.
Rechtmatigheid LASTEN 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Begrote lasten exploitatie | Begrote lasten reserves (BIJ PROGR.9) | Totaal begrote lasten | Totaal lasten rekening | Afwijking | |
Werk en inkomen | -13.000.431 | -13.000.431 | -12.209.915 | 790.516 | |
Jeugd | -9.722.955 | -9.722.955 | -9.682.428 | 40.527 | |
Maatschappelijke ondersteuning | -10.541.636 | -10.541.636 | -10.770.447 | -228.811 | |
Welzijn en educatie | -6.352.080 | -6.352.080 | -5.997.931 | 354.149 | |
Omgeving | -11.430.338 | -11.430.338 | -10.378.550 | 1.051.788 | |
Openbare orde en veiligheid | -1.913.875 | -1.913.875 | -1.841.735 | 72.140 | |
Bestuur en algemene ondersteuning | -13.994.657 | -13.994.657 | -14.280.946 | -286.289 | |
Rekeningsresultaat (storting reserves) | -1.248.899 | -1.248.899 | -3.423.140 | -2.174.241 | |
Onroerende zaakbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige eigen middelen | -7.508.444 | -7.508.444 | -6.552.495 | 955.949 | |
-75.713.315 | 0 | -75.713.315 | -75.137.589 | 575.726 | |