Openbaar groen/park/plantsoen | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -2.009.100 | -2.251.401 | -1.895.983 | 355.418 | |
Baten | 2.000 | 2.000 | 4.722 | 2.722 | |
Saldo van baten en lasten | -2.007.100 | -2.249.401 | -1.891.261 | 358.140 |
Product | Afwijking |
---|---|
Openbaar groen/park/plantsoen | 241.278 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
In de ramingen zit ook het bedrag uit de reserve budgetoverheveling van € 357.000. Dit betreft het restant van het groenamendement van € 200.000 per jaar over de afgelopen 3 jaren (2018 t/m 2020). | |
Openbaar groen/park/plantsoen | 45.385 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Voor 2021 is € 60.000 eenmalig beschikbaar gesteld voor de planvorming groen Vording. Het restantbedrag van € 45.385 wordt bij de resultaatbestemming gestort in de reserve budgetoverheveling en blijft zodoende beschikbaar voor 2022 e.v. In totaliteit is via de meerjarenbegroting 3x € 60.000 als incidenteel budget geraamd. | |
Openbaar groen/park/plantsoen | 27.243 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Voor de groenbestekken RAW/OMOP is jaarlijks budget beschikbaar. De werkzaamheden binnen het RAW zijn ieder jaar gelijk, wat zich vertaald in vaste uitgaven. Het resterende bedrag doorschuiven is eigenlijk noodzakelijk om een tekort eind 2022 te voorkomen. | |
Openbaar groen/park/plantsoen | 44.234 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
In dit saldo van € 44.234 is voor uitwerking van een gemeentelijke biodiversiteitsnotitie € 15.000 en voor de aanschaf van een applicatie voor beheer openbare ruimte € 20.000 opgenomen. Via reserve budgetoverheveling wordt voorgesteld € 35.000 naar 2022 over te hevelen om dit af te ronden. |