5. Omgeving

Doelen en financiën

Riolering

Begroting

Begroting

Werkelijk

Afwijking

voor wijziging

na wijziging

saldo

in € (+=voordeel/-=nadeel)

Lasten

-2.250.000

-1.737.372

-1.965.538

-228.166

Baten

2.554.000

2.573.000

2.631.182

58.182

Saldo van baten en lasten

304.000

835.628

665.643

-169.985

Product

Afwijking

Riolering

-169.985

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product

Rioolbeheer:
In totaal laat dit product rioolbeheer een nadelig saldo zien ad € 169.000. (exclusief BTW)
Dit zit met name in de hogere storting in het rioolfonds. Lagere kapitaallasten door gespreide investeringen en lagere toerekening ambtelijke uren leiden tot een hogere storting in dit rioolfonds.
Naast dit product worden er echter ook lasten van andere producten (deels) toegerekend aan de rioolrechten. Dit zijn de producten straatreiniging, wegbermen en bermsloten, watergangen, openbaar groen en kwijtscheldingen. Deze laten in totaal een voordelig resultaat zien van € 158.000. De voordelen hier zitten met name in de veel lagere uitgaven onderhoud bermen- en bermsloten en ook de lagere toerekening ambtelijke uren. Bij deze producten zelf wordt dit toegelicht.
Gezamenlijk geeft dit slechts een negatieve afwijking van € 11.000 ten opzichte van de ramingen.

Het totale rioolbeheer wordt, inclusief btw, budgettair neutraal verwerkt. Het voordelige saldo wordt gestort in de voorziening rioolbeheer.

Voor verdere toelichting verwijzen wij naar:
-de paragraaf lokale heffingen, met een totaaloverzicht rioolbeheer en de kostendekkendheid van het rioolrecht.
-de toelichting bij de betreffende hiervoor genoemde producten, waarvan onderdelen worden verrekend in de rioolrechten

Deze pagina is gebouwd op 07/14/2022 17:13:38 met de export van 07/14/2022 16:59:58