5. Omgeving

Doelen en financiën

Afval

Begroting

Begroting

Werkelijk

Afwijking

voor wijziging

na wijziging

saldo

in € (+=voordeel/-=nadeel)

Lasten

-2.431.000

-2.368.000

-2.267.362

100.638

Baten

2.830.000

2.952.000

3.153.615

201.615

Saldo van baten en lasten

399.000

584.000

886.252

302.252

Het totale voordelige verschil op uitgaven en inkomsten van € 302.252 , exclusief BTW, is als volgt opgebouwd:

Restafval

-56.036

GFT

-18.284

Grof vuil

50.484

Oud papier

105.436

Chemisch afval

-2.138

Glasafval

690

Toezicht afval

90.098

Buurtbeheerploeg

115.350

Afvalstoffenheffing

16.652

Totaal excl.btw

302.252

 
Het uiteindelijke totale voordelige resultaat inclusief BTW bedraagt € 408.000, tegenover een geraamd voordelig saldo van € 68.000.

Zie ook de toelichting bij de paragraaf lokale heffingen.

Product

Afwijking

Afval

302.252

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product

Belangrijkste afwijkingen:
1. Het grote voordelige verschil bij oud papier wordt veroorzaakt door de onverwacht veel hogere opbrengsten. Door de neerwaartse prijsontwikkelingen de afgelopen jaren waren de ramingen neerwaarts bijgesteld. Uiteindelijk blijken de opbrengsten over 2021 toch veel hoger uit te vallen. We ontvangen over 2021 nog een nabetaling DVO van € 83.000.
2. Het voordeel op het onderdeel toezicht is nagenoeg volledig veroorzaakt door een gewijzigde urenbesteding/-verantwoording van ambtelijke uren. Bij de Programmabegroting 2023 zullen de urenramingen geactualiseerd worden.
3. Voor het onderdeel buurtbeheer geldt grotendeels hetzelfde als bij het hiervoor genoemde onderdeel toezicht. Ook hier dient actualisatie van urenramingen plaats te vinden.

Deze pagina is gebouwd op 07/14/2022 17:13:38 met de export van 07/14/2022 16:59:58