Watergangen, afwateringen | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -13.000 | -191.322 | -90.684 | 100.638 | |
Baten | |||||
Saldo van baten en lasten | -13.000 | -191.322 | -90.684 | 100.638 | |
Product | Afwijking |
|---|---|
Watergangen, afwateringen | 68.451 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Het grote voordeel op het onderdeel onderhoud waterpartijen/watergangen van € 68.451 wordt nagenoeg volledig veroorzaakt door een lagere toerekening van de ambtelijke uren. De betreffende ramingen dienen geactualiseerd te worden en dat wordt meegenomen bij de opstelling van het nieuwe GRWP 2023-2027, waaraan op dit moment wordt gewerkt. | |
Watergangen, afwateringen | 32.187 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Het (eenmalige) budget voor het baggeren van de A- en B-watergangen laat een voordelig resultaat zien van € 32.187. De werkelijke kosten komen voor 50% ten laste van het rioolfonds. De overige 50% komt ten laste van de algemene dienst. Dit bedrag is als bijdrage onttrokken aan de reserve budgetoverheveling 2019/2020. Dit is verantwoord bij het product Mutaties reserve (Programma 9) |