Overhead - Automatisering | Jaarrekening 2021

Overhead (automatisering)		Begroting	Begroting	Werkelijk	Afwijking
		voor wijziging	na wijziging	saldo
in € (+=voordeel/-=nadeel)
Lasten		-1.742.000	-2.070.000	-2.051.133	18.867
Baten
Saldo van baten en lasten	-1.742.000		-2.070.000	-2.051.133	18.867

Product	Afwijking
Overhead (automatisering)	134.111
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product
Digitaal Ontwikkelings Programma: Dit programmabudget is per half 2021 beschikbaar gekomen en loopt over de jaren heen. Het betreffen eenmalige middelen voor de periode 2021-2024. De middelen zijn bedoeld om invulling te geven aan de landelijke ontwikkelingen en wetgeving op het gebied van dienstverlening en informatievoorziening op een Beuningse maat. Voorgesteld wordt om het restant van het projectbudget van +/- € 123.000 bij de resultaatbestemming te storen in de reserve budgetoverheveling zodat het budget beschikbaar blijft voor 2022 en verder. Overige verschillen bedragen positief +/- € 11.000.
Overhead (automatisering)	-115.244
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product
Onderhoudskosten automatisering: De lasten automatisering voor 2021 zijn € 95.000 hoger uitgevallen dan begroot. Dit komt met name door de implementatie van IBabs waar geen apart budget voor was gereserveerd. Voor een aantal applicatie heeft er een update plaatsgevonden. Daarnaast is er een extra module voor iBurgerzaken aangeschaft. De overige verschillen bedragen nadelig +/- € 20.000.