Doelen en financiën

Een deel van de kosten overhead wordt doorberekend naar andere taakvelden/producten via een opslag op het uurtarief. Er wordt echter maar beperkt tijd geschreven. Werkelijke tijdsregistratie vindt alleen plaats bij de onderdelen grexen (grondbedrijf), investeringen, afvalinzameling, rioolbeheer en enkele subsidieregelingen waarbij deze uren ook subsidiabel zijn. Er zijn in 2021 veel minder uren aan deze onderdelen toegeschreven dan begroot.
Bij de jaarrekening, baten en lasten onderdeel overhead wordt een totaaloverzicht gegeven van de kosten overhead en de doorbelasting van een deel van deze kosten naar de verschillende taakvelden.
Daar zien we met betrekking tot dit product lagere lasten tot een bedrag van € 537.000, maar ook lagere doorbelasting naar taakvelden van € 1.026.000. Per saldo laat dit product dan ook een nadelig saldo zien van afgerond € 489.000.

Voor de daadwerkelijk ambtelijke salarissen kunt u het overzicht personele lasten, formatie en bezetting in de facultatieve bijlagen raadplegen.