Individuele voorz. Jeugd Intensief | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -2.988.000 | -3.283.378 | -3.384.318 | -100.940 | |
Baten | |||||
Saldo van baten en lasten | -2.988.000 | -3.283.378 | -3.384.318 | -100.940 | |
Product | Afwijking |
|---|---|
Individuele voorz. Jeugd Intensief | -53.706 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Het betreft hier de intensieve jeugdhulp, bijvoorbeeld jeugdhulp met verblijf en jeugdbescherming en –reclassering. Dit product kenmerkt zich door de nodige fluctuaties: het betreft soms kleine aantallen, maar waarbij de kostprijs van één traject wel hoog ligt. De onvoorspelbaarheid van het uiteindelijke aantal trajecten maakt dat de realisatie – ondanks meerdere bijstellingen in de loop van 2021 – toch nog afwijkt van prognose zoals die bij de herfstnota luidt. De grootste afwijking wordt veroorzaakt door een toename in uitgaven voor jeugdbescherming en –reclassering. Het aantal indicaties is met 4 gestegen (van 90 naar 94) en dat draagt gedeeltelijk bij aan de stijging. Daarnaast leiden fluctuaties in trajectduur tot een afwijking ten opzichte van de begroting. | |
Individuele voorz. Jeugd Intensief | -47.234 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Afrekening zorgkosten regiogemeenten |