2. Jeugd

Doelen en financiën

Individuele voorzieningen Jeugd

Begroting

Begroting

Werkelijk

Afwijking

voor wijziging

na wijziging

saldo

in € (+=voordeel/-=nadeel)

Lasten

-4.117.000

-5.317.000

-5.159.963

157.037

Baten

Saldo van baten en lasten

-4.117.000

-5.317.000

-5.159.963

157.037

Product

Afwijking

Individuele voorzieningen Jeugd

157.037

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product

basis- en specialistische GGZ (voordeel € 167.718)

De grootste afwijking is zichtbaar binnen de basis- en specialistische GGZ. Het gaat vaak om relatief korte trajecten in vergelijking met sommige andere jeugdvoorzieningen. Dit product kenmerkt zich door fluctuaties in de aantallen en de trajectduur. Zo zien we dat in 2021 de trajectduur iets is toegenomen, terwijl het aantal cliënten iets lager ligt dan in 2020. Gedurende 2021 is het budget voor basis- en specialistische ggz diverse keren bijgesteld en uiteindelijk blijkt dat de realisatie iets lager ligt dan bij de herfstnota was ingeschat.

Overig (nadeel € 10.681)
Restant betreft kleine overige verschillen.

Deze pagina is gebouwd op 07/14/2022 17:13:38 met de export van 07/14/2022 16:59:58