3. Maatschappelijke ondersteuning

Doelen en financiën

Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd

Begroting

Begroting

Werkelijk

Afwijking

voor wijziging

na wijziging

saldo

in € (+=voordeel/-=nadeel)

Lasten

-2.251.000

-2.200.972

-2.077.071

123.901

Baten

26.054

26.054

Saldo van baten en lasten

-2.251.000

-2.200.972

-2.051.017

149.955

Product

Afwijking

Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd

149.955

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product

Doelgroepenvervoer via de BVO DRAN (incidenteel voordeel € 38.913)
Als gevolg van de coronamaatregelen zijn in 2021 minder ritten gereden dan vooraf was geraamd. Daarom is er sprake van een onderschrijding.

Algemene kosten voorzieningen WMO/jeugd (incidenteel voordeel € 47.722)
Er zijn andere keuzes gemaakt waardoor de kosten hier niet zijn ingezet. Incidenteel voordeel.

Samenkracht en burgerparticipatie (Incidenteel voordeel € 25.000)
Het betreft een incidenteel budget voor 2 jaar voor inzet van een participatiecoach. Daarnaast hebben we in 2020 € 15.975.gereserveerd. Er zijn in 2021 nog geen kosten voor gemaakt, de vacature is wel uitgezet maar nog niet ingevuld. Wij stellen voor het budget via de resultaatbestemming 2021 over te hevelen naar 2022.

Provinciale vergoeding voor covid (incidenteel voordeel € 14.739)
Vanuit de provincie is een vergoeding ontvangen voor covidgerelateerde kosten. Na aftrek van de gemaakte kosten blijft een restbudget over welke terugbetaald zal worden aan de provincie. Voorgesteld wordt dit restbudget € 14.739 via de resultaatbestemming 2021 over te hevelen naar 2022.

Overige verschillen (voordeel € 23.581)
Het restant bestaat uit diverse afzonderlijke en kleinere afwijkingen.

Deze pagina is gebouwd op 07/14/2022 17:13:38 met de export van 07/14/2022 16:59:58